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Como justificar movimentos em aberto manualmente?
1. Aceder ao portar Contabilidade, menu Ferramentas > Justificação de movimentos em aberto;
2. Indicar o Cliente e Periodo para o qual pretende visualizar os documentos a justificar;
3. Em seguida, inserir manualmente o valor no campo "a justificar" ou clicar no (+) para justificar o valor total;
4. Por fim, fazer Guardar.
