Como comunicar séries de autofaturação (Com acordo/Sem acordo)?
NOTA: As séries de autofaturação têm de ser comunicadas manualmente.
Sem Acordo (uma série geral)
1. Aceda ao portal Comercial, menu Manutenções > Tipos de documento;
2. Selecionar o tipo de documento 35- FATURA AUTOFATURAÇÃO SEM ACORDO e fazer editar;
3. Após editar o tipo de documento, nas séries, clicar no botão Comunicar séries de faturação à AT 
;
4. Preencher os dados que pretende comunicar, deixando em branco o Cód. validação (ATCUD);
5. Em seguida, clicar no canto superior direito na ligação AT para proceder ao registo;
6. Após efetuar registo na AT é gerado um codigo de validação (ATCUD) que têm de inserir nesta modal de comunicação de séries de faturação à AT;
7. Por fim, após preenchimento do cód. validação, clicar em comunicar manualmente.
Com Acordo (uma série por NIF fornecedor)
1. Aceda ao portal Comercial, menu Manutenções > Tipos de documento;
2. Selecionar o tipo de documento 36 - FATURA AUTOFATURAÇÃO COM ACORDO e fazer editar;
Nota: Aquando a criação de um novo documento 36 - FATURA AUTOFATURAÇÃO COM ACORDO , o Centralgest cria automaticamente uma série de faturação para cada um dos fornecedores, aquando a criação de um
3. Após editar o tipo de documento, nas séries, clicar no botão Comunicar séries de faturação à AT ;
4. Preencher os dados que pretende comunicar, deixando em branco o Cód. validação (ATCUD);
5. Em seguida, clicar no canto superior direito na ligação AT para proceder ao registo;
6. Após efetuar registo na AT é gerado um código de validação (ATCUD) que têm de inserir nesta modal de comunicação de séries de faturação à AT;
7. Por fim, após preenchimento do cód. validação, clicar em comunicar manualmente.
