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Como registar e digitalizar compra/mercadorias através da Fatura de Fornecedor?
Este módulo destina-se normalmente a utilizar para registar Faturas de Fornecedor de Mercadorias ou Stock.
1. Aceder ao portal Comercial, menu Fornecedores > Compras e Despesas;
2. Clicar em Nova Compra;
3. Caso tenha o Arquivo Digital irá ficar disponível a possibilidade de colocar o anexo da FT de Fornecedor.
4. Após colocar o documento irá ser lido por OCR.
Nota: Irão ser preenchidos todos os campos que sejam de possível de tratamento. Este procedimento será apenas possível caso o documento tenha a legibilidade suficiente.
