Perguntas frequentes

1. Acerder ao portal Comercial, menu Fornecedores > Pagamentos;

2. Clicar em Novo;

3. Selecionar o fornecedor a quem vai pagar e colocar o valor do pagamento que pretende liquidar;

4. Por fim, faça Guardar; 

5. Escolher o meio de pagamento, e terá duas opções:

• Para gerar o ficheiro imediatamente, e com um único pagamento deve clicar em:

• Para gerar o ficheiro mais tarde deve selecionar a opção abaixo:

          NOTA: Esta opção é a mais comum, permite-lhe juntar vários pagamentos a fornecedores e por exemplo no final do dia gerar o ficheiro para submeter no banco (pagamentos em lote).

6. Se selecionar a opção de Guardar na Gestão SEPA, deve no menu de Pagamentos, aceder à Gestão de ficheiros SEPA, escolher o meio de pagamento, seleccionar os documentos e Gerar ficheiro SEPA, terá também a possibilidade de notificar os fornecedores

7. Após passar para enviado, terá a possíblidade de retroceder o processo e passar para "Por Enviar" e poderá notificar o fornecedor posteriormente.