Como remover o ficheiro SEPA da lista dos enviados?
1. Aceder ao portal Comercial, menu Fornecedores > Pagamentos;
2. Clicar em Gestão de ficheiros SEPA;
3. Para visualizar os ficheiros enviados (já gerados para submeter no banco) clicar no separador Enviados;
4. Por fim, sobre o ficheiro pretendido ative a opção Alterar estado para "Por Enviar", tal como na imagem abaixo.
