Como remover o ficheiro SEPA da lista dos enviados?

1. Aceder ao portal Comercial, menu Fornecedores  > Pagamentos;

2. Clicar em Gestão de ficheiros SEPA

3. Para visualizar os ficheiros enviados (já gerados para submeter no banco) clicar no separador Enviados;

4. Por fim, sobre o ficheiro pretendido ative a opção Alterar estado para "Por Enviar", tal como na imagem abaixo.

 

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