Tópicos relacionados
- Como obter preços unitário de um artigo?
- Nota de Crédito / Devoluções
- Faturação Eletrónica
- Faturação Pública / EDI
- Referências Multibanco - MB
- Gestão de Adiantamentos
- Integrações
- Como disponibilizar outros relatórios nos documentos de faturação (Idioma)?
- Como ativar ou desativar documentos e selecionar documento por defeito ?
- Como emitir a nota de crédito a partir da fatura?
- Como adicionar notas de faturação do cliente?
- Como criar artigo no momento de faturação?
- Como posso usar os documentos editáveis/rascunhos?
- Como duplicar uma fatura rapidamente?
- Como criar fatura-recibo a consumidor final com contribuinte?
- Como criar uma Fatura?
- Como efetuar pesquisa avançada nos artigos?
- Como aplicar arrendamento manual?
- Como alterar casas decimais no relatório de faturação ?
- Como adicionar um texto livre na linha do artigo de uma fatura?
- Como alterar o documento de venda sugerido por defeito?
- Como emitir faturas com retenção na fonte?
- Como criar um tipo de documento de faturação?
- Como associar um motivo de isenção ao código de IVA?
- Como obter o mapa mensal de vendas?
- Tabela de Motivos de Isenção de IVA
- Como saber rapidamente se a fatura foi recebida?
- Como criar meios de pagamento?
- Como importar linhas de outros documentos?
- Como emitir documento com Moeda Estrangeira?
- Como emitir documentos com campos de análise?
- Como alterar data de vencimento num documento?
- Como alterar a série de um tipo de documento ?
- Como consultar rastreabilidade entre documentos?
Como associar um motivo de isenção ao código de IVA?
De acordo com a legislação em vigor é obrigatório associar um motivo de isenção de IVA quando se fatura algum artigo com a taxa isenta 0%.
1. Aceder ao portal Comercial, menu Manuteções > Codigos de Iva;
2. Selecionar qual o código de IVA que utiliza na faturação quando vende à taxa isenta;
3. Dentro da aplicação de manutenção do Código de IVA, clicar em Editar;
4. Selecionar o seu motivo de isenção de IVA e por fim clicar em Guardar.
