1. Aceder ao portal Comercial, menu Clientes > Vendas;
2. Clicar no botão Novo;
3.Selecionar o tipo doc. - Fatura - FT;
4. Indicar o Cliente utilizando o nome ou contribuinte;
5. Selecionar o Artigo e alterar os campos se necessário;
6. Por fim, clicar em Guardar.