Tópicos relacionados
- 1. Aceder ao importador e analisar o ficheiro SAF-T
- 2. Configurar mercados e analítica do importador
- 3. Configurar os tipos de documento (séries)
- 4. Configurar contas correntes e clientes
- 5. Configurar taxas de IVA e artigos
- 6. Concluir a importação e importar novos ficheiros
- 7. Anular uma importação de SAF-T
1. Aceder ao importador e analisar o ficheiro SAF-T
O SAF-T de faturação importa-se na Contabilidade, em Lançamentos › Importador vendas. Um assistente guia a importação passo a passo, e o primeiro passo mostra tudo o que vem no ficheiro antes de importar.
Iniciar a importação
- No módulo Contabilidade, abra Lançamentos › Importador vendas.
- Em Tipo de importação, escolha Ficheiro SAF-T Faturação e clique em Avançar.
- Selecione o ficheiro SAF-T e clique em Avançar.
As outras opções do tipo de importação são CentralGest Cloud, POS Zone Soft e POS Wintouch.
Analisar os documentos do ficheiro
O passo Documentos lista todos os documentos do ficheiro, com valor base, valor de IVA, total e a indicação de Anulado. Se o ficheiro tiver recibos, aparece também o separador Recibos.
À direita, o quadro Valores no Ficheiro SAF-T resume os totais comunicados à AT (n.º de faturas, base tributável, IVA e total). Pode compará-los com os da comunicação do SAF-T à AT.
Ficheiros já importados
A primeira coluna, Importado, indica os documentos já importados. O CentralGest não deixa importar o mesmo ficheiro duas vezes. Se reimportar um ficheiro, só entram os documentos que faltam: os que não foram importados ou os que foram importados e depois eliminados.
