Tópicos relacionados
- 1. Configurar a gestão de adiantamentos
- 2. Os artigos ADIANT e REGADIANT
- 3. Registar um adiantamento numa fatura de cliente
- 5. Regularizar o adiantamento na fatura final
- 4. Adiantamentos a fornecedores
- 6. Cancelar um adiantamento com nota de crédito
- 7. Consultar adiantamentos
- 8. Registar a partir de encomenda ou orçamento
- FAQ: Como registar um adiantamento?
- FAQ: Como regularizar um adiantamento ?
- FAQ: Como consultar adiantamentos ?
6. Cancelar um adiantamento com nota de crédito
Quando o cliente cancela antes da prestação do serviço e pede a devolução, emite-se uma nota de crédito à fatura de adiantamento, como numa devolução normal.
- Em Clientes › Vendas, crie um documento do tipo Nota de crédito e insira o cliente.
- Abra Ações › Devoluções, escolha o tipo de documento de origem e pesquise (pode filtrar por artigo e datas).
- Indique o Motivo. O botão + grava o motivo na lista para o escolher mais depressa no futuro.
- Selecione a linha da fatura de adiantamento.
- Clique em Finalizar.
- Motivo preenchido (ex.: «Serviço Cancelado»).
- Preencha a quantidade em A devolver; sem ela o sistema não finaliza.
- Clique em Finalizar. O sistema insere a linha ADIANT na nota de crédito; finalize o documento.
- O impresso refere a fatura devolvida e o motivo. No fim da página há espaço para a assinatura e a data do cliente, para devolver a nota de crédito assinada.
