Tópicos relacionados
- 1. Lançar a fatura com retenção
- 2. Configurar o número de contribuinte
- 3. Criar um código de retenção
- 4. Confirmar a conta de gasto
- 5. Preencher o quadro da retenção
- 6. Lançar faturas pelo e-Fatura
- 7. Configurar o fornecedor no e-Fatura
- 8. Reter no pagamento
- 9. Criar a declaração mensal de retenção na fonte
- 10. Validar as retenções do ano
- 11. Criar o Modelo 10
- 12. Obter o comprovativo nos documentos fiscais
- 13. Imprimir a declaração de rendimentos (art. 119.º)
- Como preencher a Modelo 10?
- Como validar e submeter a Modelo 10 por webservice?
- FAQ: Enviei o Modelo 10 à mão no Portal das Finanças. Posso marcar no CentralGest que foi submetido externamente?
11. Criar o Modelo 10
Abra Declarações fiscais › Modelo 10 e escolha o ano.
Modelo 10:
- Totais das retenções: têm de bater com a visualização de retenções.
- Relação dos titulares dos rendimentos: um registo por contribuinte e código. Um valor errado indica um lançamento errado ou um contribuinte configurado como adquirente.
Guardar, obter ficheiro e submeter:
- Guardar. Com a declaração guardada, a seta ao lado permite Anular e depois Atualizar para ir buscar novos valores.
- Obter ficheiro para submeter no Portal das Finanças.
- Validar AT e Submeter AT (depois de configurar o web service).
Radicais das contas:
- Configuração: radicais das contas de rendimento que entram no Modelo 10. Por defeito o 6. Se tiver diferimentos com retenção, acrescente “,27” (não é preciso se usar a ferramenta de acréscimos e diferimentos).
Atalhos:
- Atalhos: Documentos fiscais e Visualização de retenções.
