Base de conhecimento e FAQ's

Por agora só são aceites ficheiros PDF (até 3 MB), não imagens.

Tipo de documento e pasta:

1. Tipo doc. (por defeito, compra a crédito).
2. Pasta onde vai arquivar o documento, se tiver mais do que uma.
3. Arraste o PDF ou clique para o adicionar.

O programa aplica o OCR e lê o QR Code, como na contabilidade digital.

Documento lido por OCR:

1. Documento lido com sucesso por OCR.
2. Fornecedor e nome preenchidos.
3. Data doc. externo e Doc. externo lidos do documento. O número do documento externo facilita depois a validação com o eFatura.
4. Na primeira fatura do fornecedor, indique o artigo (ex.: trabalhos especializados), o valor e o IVA nas linhas.
5. Totais lidos do documento, para conferir.

Na fatura seguinte do mesmo fornecedor, o programa já sugere o artigo, o valor e a taxa de IVA nas linhas. Clique em Finalizar documento.

Na nova compra, o centro de custo e o processo podem ser indicados linha a linha. Use-a sempre que uma fatura tenha de ser dividida, por exemplo por dois centros de custo.