FAQ's - Perguntas frequentes

Antes de inicar deve configurar um fornecedor para Autofaturação, aceda a Fornecedores | Fichas, no tabulador "Características" ative a opção "Autofaturação".

Sem Acordo

1. Aceda a Compras | Autofaturação;

2. Clique em Novo, escolher o tipo de documento: FATURA AUTOFATURAÇÃO SEM ACORDO (Por defeito);

3. Selecione o fornecedor (Só aparecerão os fornecedores configurados)

4. Elabore o documento;

Com Acordo

1. Aceda a Compras | Autofaturação;

2. Clique em Novo, escolher o tipo de documento: FATURA AUTOFATURAÇÃO COM ACORDO;

3. Selecione o fornecedor (Só aparecerão os fornecedores configurados)

4. Elabore o documento;

NOTA: Ao guardar, vai validar a comunicação da série. Deve efetuar a comunicação na AT e registar o código ATCUD no sistema para prosseguir.