- Modelo 22
- Documentos Digitais
- Como modificar regularizações a favor do sujeito passivo?
- Como configurar as relações de clientes para os campos 1/3/4/5 do anexo Cliente?
- Como criar taxas de retenção?
- Mapa de Pagamentos
- Demonstrações Financeiras
- Acréscimos de Encargos com Férias
- Plano Alternativo
- Predefinido
- Declarações Fiscais
- Como obter um mapa mensal de tributações autónomas?
- Como consultar mapa de exploração?
- Como fazer Apuramento Mensal Inventário Permanente ?
- Como configurar a validação e comunicação de Declaração de IVA via WEBSERVICE?
- Como configurar o IVA Pro Rata?
- Como efetuar o fim de ano?
- Como utilizar ferramenta de Validações SVAT?
- Como efetuar Apuramento de Resultados?
- Como mudar o documento digital para outra pasta?
- Como remover paginas do documento digital?
- Como consultar que lançamentos dão origem ao valor do campo da DP IVA?
- Como copiar as configurações das tributações autónomas entre empresas?
- Como fazer transferências entre contas do plano?
- Como analisar e exportar balancete em grelha e relatório?
- Como proceder manutenção de taxas de retenção?
- Como acelerar a recolha de lançamentos com uso do arquivo digital?
- Como aceder as configurações gerais da empresa?
- Como devo proceder para criar fornecedores no e-fatura?
- Como configurar credenciais AT, SSD e ViaCTT nos documentos fiscais?
- Como importar o SAFT de vendas para a contabilidade?
- Como adicionar documentos à contabilidade digital a partir dos documentos fiscais?
- Como efetuar encerramento de períodos?
- Como configurar o cálculo automático das tributações autónomas?
- Como fazer acertos manuais Multiempresa?
- Como emitir Declaração Art 119 CIRS para Prestadores Serviços?
- Como saber quais os documentos que já foram lançados?
- Como imprimir mapa de movimento em aberto?
- Como imprimir mapa de Idade de Saldos?
- Como ativar e configurar a analítica?
- Como criar centros de custo analítica?
- Como criar diários para a contabilidade?
- Como criar descritivos para a contabilidade?
- Como proceder ao processamento do Apuramento de IVA?
- Como devo proceder para configurar fornecedores no e-fatura?
- Como proceder ao processamento do Reembolso de IVA?
- Como proceder à manutenção e pesquisa do plano de contas?
- Como importar SAFT - Contabilidade?
- Como adicionar os saldos de abertura quando início a contabilidade?
- Como mudar o período de lançamento por defeito?
- Como ver o documento contabilístico a partir do extrato?
- Como alterar o controlo de IVA que está associado à base tributável?
- Como acertar no documento contabilístico a diferença de cêntimos no valor do IVA?
- Como fazer um documento sem efetuar os lançamentos automáticos das contas de IVA?
- Como consultar um extrato histórico?
- Como consultar as retenções na fonte lançadas na contabilidade?
- Como obter Relatório de Gestão e Anexos ?
Como fazer Apuramento Mensal Inventário Permanente ?
1. Aceda ao portal Contabilidade, menu Fecho de Contas > Apuramento Mensal do Inventário Permanente;
Nota: A partir da ferramenta de apuramento mensal do inventário permanente, no botão Análise consegue verificar:
- Informação sobre saldos de contas de inventários;
- Documentos com lançamentos manuais em contas de inventários;
- Documentos Inconsistentes com o Inv. Permanente do Centralgest.
Consegue também nas Configurações de contas definir as contas onde vai ser lançado as várias rubricas do inventário.
2. Preencher na rúbrica a que corresponde o inventário final e clicar em Avançar;
3. Selecione o período, diário, descritivo e data do documento e fazer Avançar e por fim Finalizar;
4. Para efetuar o apuramento para outro período, indique novamente o inventário final, definir o novo período, processar e gravar.
Nota: Após efetuar o Apuramento mensal do inventário permanente pode ainda consultar, clicando no botão 
as seguintes informações:
- Informação sobre saldos de contas de inventário;
- Ver documentos de apuramento deste período;
- Apagar documento de apuramento.
