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Como importar o SAFT de vendas para a contabilidade?
1. Aceder ao portal Contabilidade , menu Lançamentos > Importador Vendas;
2. Fazer Avançar;
3. Escolher o Tipo de Importação e Avançar;
4. Selecionar o Ficheiro que pretende importar e Avançar;
5. Em seguida é apresentado os Documentos e Recibos a Importar. Verificar se está tudo OK e fazer Avançar;
6. Configurar o comportamento pretendido para cada série, escolhendo o Diario, Descritivo, se pretende lançar Caixa, C. Corrente ou ambos. Em caso de preteder lançar caixa, inserir a conta e fazer Avançar;
Nota: Caso pretenda, pode ainda Agrupar documentos e escolher o Tipo de Rentenção;
7. Validar os digitos de cada mercado e Avançar;
8. Indicar se Cria Contas Correntes ou se usa a Conta de Clientes Diversos, escolher o Critério para Formação da Conta, colocar o Radical e o Nº de Digitos e fazer Avançar;
9. No separador de correspondencia das contas correntes, caso pretenda alterar clicar em Editar e proceder à respetiva alteração;
10. Em seguida, clicar em Editar e fazer corresponder as Taxas Iva do SAFT ao Código de IVA do CentralGest e fazer Aplicar;
11. Proceder a configuração de novos artigos, indicando o Radicar da Conta Faturas , o Radical Notas Credito e Aplicar;
12. Escolher a Data dos Lançamentos na Contabilidade e Avançar;
13. Após importar, serão mostrados os Documentos Contabilisticos Criados.
