- Modelo 22
- Documentos Digitais
- Como modificar regularizações a favor do sujeito passivo?
- Como configurar as relações de clientes para os campos 1/3/4/5 do anexo Cliente?
- Como criar taxas de retenção?
- Mapa de Pagamentos
- Demonstrações Financeiras
- Acréscimos de Encargos com Férias
- Plano Alternativo
- Predefinido
- Declarações Fiscais
- Como obter um mapa mensal de tributações autónomas?
- Como consultar mapa de exploração?
- Como fazer Apuramento Mensal Inventário Permanente ?
- Como configurar a validação e comunicação de Declaração de IVA via WEBSERVICE?
- Como configurar o IVA Pro Rata?
- Como efetuar o fim de ano?
- Como utilizar ferramenta de Validações SVAT?
- Como efetuar Apuramento de Resultados?
- Como mudar o documento digital para outra pasta?
- Como remover paginas do documento digital?
- Como consultar que lançamentos dão origem ao valor do campo da DP IVA?
- Como copiar as configurações das tributações autónomas entre empresas?
- Como fazer transferências entre contas do plano?
- Como analisar e exportar balancete em grelha e relatório?
- Como proceder manutenção de taxas de retenção?
- Como acelerar a recolha de lançamentos com uso do arquivo digital?
- Como aceder as configurações gerais da empresa?
- Como devo proceder para criar fornecedores no e-fatura?
- Como configurar credenciais AT, SSD e ViaCTT nos documentos fiscais?
- Como importar o SAFT de vendas para a contabilidade?
- Como adicionar documentos à contabilidade digital a partir dos documentos fiscais?
- Como efetuar encerramento de períodos?
- Como configurar o cálculo automático das tributações autónomas?
- Como fazer acertos manuais Multiempresa?
- Como emitir Declaração Art 119 CIRS para Prestadores Serviços?
- Como saber quais os documentos que já foram lançados?
- Como imprimir mapa de movimento em aberto?
- Como imprimir mapa de Idade de Saldos?
- Como ativar e configurar a analítica?
- Como criar centros de custo analítica?
- Como criar diários para a contabilidade?
- Como criar descritivos para a contabilidade?
- Como proceder ao processamento do Apuramento de IVA?
- Como devo proceder para configurar fornecedores no e-fatura?
- Como proceder ao processamento do Reembolso de IVA?
- Como proceder à manutenção e pesquisa do plano de contas?
- Como importar SAFT - Contabilidade?
- Como adicionar os saldos de abertura quando início a contabilidade?
- Como mudar o período de lançamento por defeito?
- Como ver o documento contabilístico a partir do extrato?
- Como alterar o controlo de IVA que está associado à base tributável?
- Como acertar no documento contabilístico a diferença de cêntimos no valor do IVA?
- Como fazer um documento sem efetuar os lançamentos automáticos das contas de IVA?
- Como consultar um extrato histórico?
- Como consultar as retenções na fonte lançadas na contabilidade?
- Como obter Relatório de Gestão e Anexos ?
Como configurar as relações de clientes para os campos 1/3/4/5 do anexo Cliente?
1. Aceder ao menu Contabilidade, menu Manutenções > Controlo de IVA;
2. Clicar no Filtro e pesquisar o respetivo Cód. controlo IVA;
3. Em seguida clicar sobre o Controlo de IVA e fazer Editar para proceder as respetivas alterações;
Nota: Nos casos em que se pretende um novo deve-se Duplicar um existente e alterar o pretendido.
4. Após fazer alterações, clicar em Guardar.
Nota: Exemplos de parametrização dos controlos de IVA para os respetivos campos das relações de clientes no reembolso de IVA
- Campo 1: Operações efetuadas com clientes nacionais
- Campo 3: Exportação de bens
- Campo 4: Operações efetuadas no estrangeiro
- Campo 5: Outras operações isentas ou sem liquidação de IVA que conferem direito a dedução
