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3. Validar o reembolso face à declaração periódica
O CentralGest não compara automaticamente o reembolso com a declaração periódica: carrega o que está lançado, conforme os controlos de IVA. A comparação é manual, período a período, e deve ser feita antes de guardar e enviar a declaração. Se os valores não coincidirem, a AT avisa ao validar a declaração.
Comparar período a período
- No pedido de reembolso, abra o separador Fornecedores › Relações.
- Em cima, escolha o Período da relação (ex.: março).
- Anote os valores dos campos 20 a 24.
- Abra a Declaração periódica de IVA do mesmo período, área Continente › Anexo R, e compare os campos.
- Faça o mesmo em Clientes › Relações, que deve coincidir com o campo 8 da declaração.
- Repita para os restantes períodos incluídos no pedido.
Exemplo da formação: no 1.º trimestre a relação de clientes estava vazia e o campo 8 também; em junho a relação e o campo 8 tinham o mesmo valor.
Se os valores forem diferentes
A causa mais comum é a configuração do controlo de IVA das contas lançadas, sobretudo o Tipo dedução não estar como Com dedução. Veja o artigo 4.
