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8. Gerar o SAF-T de faturação
No início de cada mês, gere o ficheiro SAF-T da faturação do mês anterior e submeta-o no e-fatura da AT.
- Abra Clientes > SAF-T eFatura.
- Escolha o ano e o mês e clique em Pesquisar. O Resumo do ficheiro mostra o número de faturas e os totais (Exportado, Por Exportar, Todos), e o Resumo por código de IVA mostra as bases e o IVA por taxa.
- Confira a lista de documentos e clique em Exportar para gerar o ficheiro.
- Submeta o ficheiro no portal e-fatura da AT.
Atenção: a partir do momento em que o ficheiro é gerado, o CentralGest considera a faturação desse mês como comunicada. O sistema não sabe se o ficheiro foi de facto submetido na AT, por isso não se esqueça de o fazer.
