Base de conhecimento e FAQ's

Os descontos (de documento e de artigo) e o Externo só aceitam no campo Artigo de desconto artigos que não movimentam stock. Para regularizar faturas de mercadorias, crie uma vez um artigo genérico (por exemplo DESCONTO, REGULARIZAÇÃO ou RAPPEL) e reutilize-o.

Desconto de artigo sobre a venda de uma panela: com o próprio artigo, o sistema recusa com "O artigo de desconto selecionado não pode movimentar stock".

Criar o artigo a partir da nota de crédito

1. No passo Devolução, junto ao campo Artigo de desconto, clique em + para criar um artigo novo. O menu da seta (Pesquisa de artigos, Manutenção de artigos) serve apenas para pesquisa e manutenção.
2. Na janela Novo Artigo, preencha Cód. artigo e Nome do artigo, por exemplo DESCONTO.
3. Em Classificadores, escolha a Família Serviços, para que o artigo não movimente stock. O Tipo de artigo fica Serviços.
4. Se tiver integração com a contabilidade no CentralGest Cloud, confirme a classificação em Contabilidade.
5. Clique em Guardar. O artigo fica selecionado e pronto a usar.
6. Marque a linha da fatura, indique o valor a regularizar com IVA incluído e clique em Finalizar.

Confirmar que um artigo não movimenta stock

Na ficha do artigo, a opção de movimentação de stock tem de estar desativada. Se estiver ativa, o artigo não pode ser usado como artigo de desconto.