Tópicos relacionados
- 1. Lançar a fatura com retenção
- 2. Configurar o número de contribuinte
- 3. Criar um código de retenção
- 4. Confirmar a conta de gasto
- 5. Preencher o quadro da retenção
- 6. Lançar faturas pelo e-Fatura
- 7. Configurar o fornecedor no e-Fatura
- 8. Reter no pagamento
- 9. Criar a declaração mensal de retenção na fonte
- 10. Validar as retenções do ano
- 11. Criar o Modelo 10
- 12. Obter o comprovativo nos documentos fiscais
- 13. Imprimir a declaração de rendimentos (art. 119.º)
- Como preencher a Modelo 10?
- Como validar e submeter a Modelo 10 por webservice?
- FAQ: Enviei o Modelo 10 à mão no Portal das Finanças. Posso marcar no CentralGest que foi submetido externamente?
1. Lançar a fatura com retenção
O Modelo 10 declara os rendimentos sujeitos a IRS e as retenções na fonte que não foram declarados na DMR. O CentralGest preenche-o a partir dos lançamentos, por isso a conta e o contribuinte têm de estar configurados para retenção.
O Modelo 10 só sai certo se os lançamentos estiverem certos: a conta de gasto e o número de contribuinte têm de estar configurados para retenção.
Recolha | Período e Diário:
- Período do lançamento. Os três pontos ao lado permitem Mudar período contabilístico da empresa, para fixar o período nos lançamentos seguintes.
- Diário (ex.: 56 – Compras).
- Menu Lançamentos › Recolha.
Lançamento sem quadro da retenção:
- Contribuinte do prestador de serviços.
- Doc. externo (número da fatura).
- Linha de gasto (ex.: 6221110 Trabalhos especializados, 1 000 €). Ao passar à linha seguinte devia abrir o quadro da retenção. Se não abre, falta configuração no contribuinte ou na conta.
