Tópicos relacionados
- 1. Lançar a fatura com retenção
- 2. Configurar o número de contribuinte
- 3. Criar um código de retenção
- 4. Confirmar a conta de gasto
- 5. Preencher o quadro da retenção
- 6. Lançar faturas pelo e-Fatura
- 7. Configurar o fornecedor no e-Fatura
- 8. Reter no pagamento
- 9. Criar a declaração mensal de retenção na fonte
- 10. Validar as retenções do ano
- 11. Criar o Modelo 10
- 12. Obter o comprovativo nos documentos fiscais
- 13. Imprimir a declaração de rendimentos (art. 119.º)
- Como preencher a Modelo 10?
- Como validar e submeter a Modelo 10 por webservice?
- FAQ: Enviei o Modelo 10 à mão no Portal das Finanças. Posso marcar no CentralGest que foi submetido externamente?
3. Criar um código de retenção
Se precisar de outra taxa (ex.: rendas), crie-a em Manutenção de taxas de retenção.
Nova taxa de retenção:
- Cód. retenção (alfanumérico, ex.: 25R), Nome (ex.: Rendas) e Taxa (%).
- Declaração (Modelo 10) e Tipo rendimento (ex.: F – Rendas).
- Conta retenção a movimentar (ex.: 24241 – IRS, rendimentos prediais).
- Declaração de retenção na fonte: zona (ex.: Continente) e rubrica, para enviar a DRF pelo CentralGest.
- Guardar. Se o código já existir, escolha outro.
Tipos de declaração:
- Declaração: Modelo 10, Modelo 22 (adquirentes de serviços, mesmo que a empresa seja empresário em nome individual), Modelo 30 e Modelo 39. Uma retenção configurada como Modelo 39 aparece também no Modelo 10; configurada como Modelo 10, não vai para o Modelo 39.
