Tópicos relacionados
- 1. Lançar a fatura com retenção
- 2. Configurar o número de contribuinte
- 3. Criar um código de retenção
- 4. Confirmar a conta de gasto
- 5. Preencher o quadro da retenção
- 6. Lançar faturas pelo e-Fatura
- 7. Configurar o fornecedor no e-Fatura
- 8. Reter no pagamento
- 9. Criar a declaração mensal de retenção na fonte
- 10. Validar as retenções do ano
- 11. Criar o Modelo 10
- 12. Obter o comprovativo nos documentos fiscais
- 13. Imprimir a declaração de rendimentos (art. 119.º)
- Como preencher a Modelo 10?
- Como validar e submeter a Modelo 10 por webservice?
- FAQ: Enviei o Modelo 10 à mão no Portal das Finanças. Posso marcar no CentralGest que foi submetido externamente?
7. Configurar o fornecedor no e-Fatura
Se ao selecionar a fatura nada acontece, o fornecedor não está configurado.
Menu do botão direito:
- Botão direito do rato na fatura: Configurar fornecedor, Criar nova conta corrente (se o fornecedor passa por conta corrente), Extratos de conta, Ignorar este documento.
Configurações específicas para o fornecedor:
- Contribuinte: nos três pontos, abra a manutenção do NIF e defina Prestadora de serviços e a taxa de retenção (ex.: 23%).
- Conta corrente a utilizar, se existir.
- Guardar.
Não é obrigatório ter pré-definidos. Lance a conta de gasto (ex.: 626 Conservação e reparação) e o quadro da retenção abre:
Retenção calculada:
- Montante tributável (ex.: 1 000 € de uma fatura de 1 250 €).
- Montante retido, pela taxa acabada de configurar.
