Tópicos relacionados
- 1. Lançar a fatura com retenção
- 2. Configurar o número de contribuinte
- 3. Criar um código de retenção
- 4. Confirmar a conta de gasto
- 5. Preencher o quadro da retenção
- 6. Lançar faturas pelo e-Fatura
- 7. Configurar o fornecedor no e-Fatura
- 8. Reter no pagamento
- 9. Criar a declaração mensal de retenção na fonte
- 10. Validar as retenções do ano
- 11. Criar o Modelo 10
- 12. Obter o comprovativo nos documentos fiscais
- 13. Imprimir a declaração de rendimentos (art. 119.º)
- Como preencher a Modelo 10?
- Como validar e submeter a Modelo 10 por webservice?
- FAQ: Enviei o Modelo 10 à mão no Portal das Finanças. Posso marcar no CentralGest que foi submetido externamente?
10. Validar as retenções do ano
Antes do Modelo 10, confira os valores em Manutenções › Visualização de retenções (a última opção). Escolha o ano inteiro e a entidade Prestadora de serviços e clique em Pesquisar.
Visualização de retenções:
- Visualização de retenções.
- Uma linha por documento, com a taxa, o tipo de rendimento, a base e o valor retido. O mesmo fornecedor pode ter taxas diferentes.
- Totais (no exemplo, 1 081,81 € retidos). Pode exportar para PDF ou Excel.
