Tópicos relacionados
- 1. Lançar a fatura com retenção
- 2. Configurar o número de contribuinte
- 3. Criar um código de retenção
- 4. Confirmar a conta de gasto
- 5. Preencher o quadro da retenção
- 6. Lançar faturas pelo e-Fatura
- 7. Configurar o fornecedor no e-Fatura
- 8. Reter no pagamento
- 9. Criar a declaração mensal de retenção na fonte
- 10. Validar as retenções do ano
- 11. Criar o Modelo 10
- 12. Obter o comprovativo nos documentos fiscais
- 13. Imprimir a declaração de rendimentos (art. 119.º)
- Como preencher a Modelo 10?
- Como validar e submeter a Modelo 10 por webservice?
- FAQ: Enviei o Modelo 10 à mão no Portal das Finanças. Posso marcar no CentralGest que foi submetido externamente?
8. Reter no pagamento
Para reter só no pagamento, o fornecedor tem de ter conta corrente.
Criar nova conta corrente:
- Botão direito › Criar nova conta corrente e grave. Depois, Configurar fornecedor.
Taxa de retenção do fornecedor:
- Entidade habitualmente: Prestadora de serviços.
- Taxa de retenção: no exemplo, a 25R (rendas) criada antes.
Retenção no pagamento:
- Com a conta 22 do fornecedor já lançada, escolha No pagamento.
- Montante retido calculado.
- Aplicar e Guardar a fatura.
No pagamento, em Recolha, escolha o fornecedor:
Ligação a contas correntes:
- O programa pergunta se quer pagar documentos em contas correntes.
- OK e escolha a fatura a pagar.
Pagamento com retenção:
- O pagamento sai com a retenção (conta 24) lançada automaticamente. Termine com a caixa ou o banco e grave.
