Tópicos relacionados
- 1. Lançar a fatura com retenção
- 2. Configurar o número de contribuinte
- 3. Criar um código de retenção
- 4. Confirmar a conta de gasto
- 5. Preencher o quadro da retenção
- 6. Lançar faturas pelo e-Fatura
- 7. Configurar o fornecedor no e-Fatura
- 8. Reter no pagamento
- 9. Criar a declaração mensal de retenção na fonte
- 10. Validar as retenções do ano
- 11. Criar o Modelo 10
- 12. Obter o comprovativo nos documentos fiscais
- 13. Imprimir a declaração de rendimentos (art. 119.º)
- Como preencher a Modelo 10?
- Como validar e submeter a Modelo 10 por webservice?
- FAQ: Enviei o Modelo 10 à mão no Portal das Finanças. Posso marcar no CentralGest que foi submetido externamente?
6. Lançar faturas pelo e-Fatura
As faturas-recibo de prestadores de serviços têm de ir para o Modelo 10. Pode lançá-las diretamente das compras e-Fatura.
Compras e-Fatura:
- Lançamentos › Compras eFatura.
- Data de / Até: o período das faturas.
- Pesquisar.
Ao selecionar uma fatura de um fornecedor já configurado, o quadro da retenção abre logo:
Quadro da retenção no e-Fatura:
- Confirme a disponibilidade e o montante tributável.
- Aplicar.
O período da recolha tem de coincidir com o da fatura (o programa avisa se tentar lançar uma fatura de dezembro em outubro).
Lançamento gerado pelo e-Fatura:
- Linhas do lançamento, incluindo a conta 24 da retenção.
- Guardar.
