Tópicos relacionados
- 1. Lançar a fatura com retenção
- 2. Configurar o número de contribuinte
- 3. Criar um código de retenção
- 4. Confirmar a conta de gasto
- 5. Preencher o quadro da retenção
- 6. Lançar faturas pelo e-Fatura
- 7. Configurar o fornecedor no e-Fatura
- 8. Reter no pagamento
- 9. Criar a declaração mensal de retenção na fonte
- 10. Validar as retenções do ano
- 11. Criar o Modelo 10
- 12. Obter o comprovativo nos documentos fiscais
- 13. Imprimir a declaração de rendimentos (art. 119.º)
- Como preencher a Modelo 10?
- Como validar e submeter a Modelo 10 por webservice?
- FAQ: Enviei o Modelo 10 à mão no Portal das Finanças. Posso marcar no CentralGest que foi submetido externamente?
9. Criar a declaração mensal de retenção na fonte
Se comunicar as retenções pelo CentralGest, use Declarações fiscais › Doc. retenções na fonte, escolha o período (ex.: 2025121) e clique em Pesquisar.
Declaração mensal de retenção na fonte:
- Doc. retenções na fonte.
- Retenções do período por contribuinte, zona e rubrica. Uma linha sem zona ou rubrica indica um código de retenção mal configurado: corrija o código.
- Adicionar valores manuais. O lápis de cada linha permite editar.
- Gravar, Obter ficheiro para submeter no Portal das Finanças, ou Submeter na AT.
- Resumo para o preenchimento da guia.
