Tópicos relacionados
- 1. Lançar a fatura com retenção
- 2. Configurar o número de contribuinte
- 3. Criar um código de retenção
- 4. Confirmar a conta de gasto
- 5. Preencher o quadro da retenção
- 6. Lançar faturas pelo e-Fatura
- 7. Configurar o fornecedor no e-Fatura
- 8. Reter no pagamento
- 9. Criar a declaração mensal de retenção na fonte
- 10. Validar as retenções do ano
- 11. Criar o Modelo 10
- 12. Obter o comprovativo nos documentos fiscais
- 13. Imprimir a declaração de rendimentos (art. 119.º)
- Como preencher a Modelo 10?
- Como validar e submeter a Modelo 10 por webservice?
- FAQ: Enviei o Modelo 10 à mão no Portal das Finanças. Posso marcar no CentralGest que foi submetido externamente?
5. Preencher o quadro da retenção
Com as duas configurações feitas, ao lançar o gasto abre o quadro da retenção.
Quadro da retenção:
- Disponibilidade do rendimento: Imediata ou No pagamento. Para reter no pagamento, o lançamento tem de começar a crédito, pela conta do fornecedor.
- Montante tributável: por defeito o valor da conta. Altere se só parte do valor está sujeita a retenção (ex.: 900 € numa fatura de 1 000 €).
- Montante retido, calculado pela taxa do contribuinte.
- Aplicar.
Conta 24 lançada automaticamente:
- O programa lança a conta 24 com a retenção.
As contas 241, 242 e 243 têm de ser lançadas sempre pelo sistema, associadas a uma base tributável. Só se lançam à mão no pagamento ao Estado. Se forem lançadas à mão, as declarações não ficam bem preenchidas. Termine o lançamento (ex.: caixa) e clique em Guardar.
